第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7138.12万元。与上年相比，减少2389.04万元，减少25.08%，主要是因为政策原因（上下年收入计算口径的差异），本年转拨的款项未记收入，上年转拨的款项记入了单位的收入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2589.48万元，其中：财政拨款收入2499.6万元，占96.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入89.88万元，占3.47%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7125.62万元，其中：基本支出2195.63万元，占30.81%；项目支出4929.99万元，占69.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6923.37万元，与上年相比，减少2374.91万元,减少25.54%，主要是因为政策原因（上下年收入计算口径的差异），本年转拨的款项未记收入，上年转拨的款项记入了单位的收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6923.37万元，占本年支出合计的97.16%，与上年相比，财政拨款支出增加2076.95万元，增长42.86%，主要是因为增加了全市公共卫生应急储备物资款的拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6923.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.45万元，占0.63%；科学技术（类）支出820.81万元，占11.86%；社会保障和就业（类）支出304.24万元，占4.39%；卫生健康（类）支出40.96万元，占0.59%；资源勘探工业信息等（类）支出2446.34万元，占35.33%；粮油物资储备（类）支出3266.58万元，占47.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1024.18万元，支出决算数为6923.37万元，完成年初预算的675.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

支出决算为3.45万元，年初预算未安排，为上年结转资金。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算为40万元，年初预算未安排，为年中审批专项资金和上年结转资金。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

支出决算为210.16万元，年初预算未安排，为年中审批专项资金和上年结转资金。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其它科学技术支出（项）。

支出决算为610.65万元，年初预算未安排，为年中审批专项资金和上年结转资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为59.31万元，支出决算为59.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为88.48万元，支出决算为88.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

支出决算为54.49万元，年初预算未安排，为财政年中下拨的建国初期参加工作退休干部补贴等。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

支出决算为90.54万元，年初预算未安排，为财政年中下拨的一次性死亡抚恤金和遗属费等。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

支出决算为3.84万元，年初预算未安排，为上年结转资金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为40.96万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

支出决算为1万元，年初预算未安排，为上年结转资金。

13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为759.57万元，支出决算为862.7万元，完成年初预算的113.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调入工作人员和录用新的公务员，增加工资福利支出及一般商品和服务支出。

14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。

支出决算为940.4万元，年初预算未安排，为年中审批专项资金和上年结转资金。

15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监督支出（项）。

支出决算为598.78万元，年初预算未安排，为年中审批专项资金和上年结转资金。

16、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

支出决算为23.5万元，年初预算未安排，为年中审批专项资金和上年结转资金。

17、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

支出决算为20.96万元，年初预算未安排，为年中审批专项资金和上年结转资金。

18、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

支出决算为3266.58万元，年初预算未安排，为年中审批应急物资储备专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2105.74万元，其中：人员经费1778.88万元，占基本支出的84.48%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费326.86万元，占基本支出的15.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为25.87万元，完成预算的78.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为7.14万元，完成预算的59.5%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少23.76万元，减少76.89%,减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比相同，没有增减。

公务用车运行维护费支出预算为21万元，支出决算为18.73万元，完成预算的89.19%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少3.1万元，减少14.2%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.14万元，占27.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.73万元，占72.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为7.14万元，全年共接待来访团组70个、来宾750人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.83万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费18.83万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出326.86万元，比上年决算数减少45.53 万元，降低12.23%。主要原因是：倡导“节约型”机关，控制压减了机关日常活动开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费13.7339万元，用于召开全市工业和信息工作会议、全市工业和信息工作会议、全市工业投资分析会、全市新兴优势产业链推进工作会、军民融合“十四五”规划调研会、清洁生产审核评估验收会等会议，人数1373人，内容为研究推工业和信息产业发展方面的工作等；开支培训费42.0907万元，用于开展区域性股权市场设立军民融合专板工作政策解读培训、产业链和产业集聚创新发展专题培训、第八次党代会精神宣贯研讨培训、数字经济专题培训、湖南大学培训班、高级经管人才培训等培训，人数2342人，内容为中小企业提供服务提升管理人员能力水平，对企业专业知识和专业人才的培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1689.17万元，其中：政府采购货物支出1543.49万元、政府采购工程支出145.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1689.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1689.17元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金3266.58万元，占一般公共预算项目支出总额的84.29%。

组织对“应急物资保障体系建设补助资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3266.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局对补助资金使用规范、管理有序、监管有力、效果明显。

组织对“365bet真正网站_365bet体育足球世界_www.365bet.com亚洲版工业和信息化局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6923.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

应急物资保障体系建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3266.58万元，执行数为2542万元，完成预算的77.82%。项目绩效目标完成情况：一是规范采购流程，配齐防疫物资；二是强化检查监督，保障物资供应；三是加强纾困增效，提升生产能力。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十七、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十九、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十二、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十九、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十一、电费：反映单位的电费支出。

三十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十四、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十五、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十六、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

四十一、、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

四十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十三、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

四十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十六、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

四十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

四十八、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

四十九、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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五十、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 

第五部分 附件

 

1、2021年部门决算公开表格

2、2021年度部门整体支出绩效评价报告

365bet真正网站_365bet体育足球世界_www.365bet.com亚洲版工业和信息化局2021决算公开表.XLS

365bet真正网站_365bet体育足球世界_www.365bet.com亚洲版2021年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx